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                  中天易税®系列
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                  中天易税进项发票管理软件发票勾选解决方案

                  发布时间:2020/5/25

                  1.进项发票勾选确认

                  第1步:平台登录
                  分为税控盘/税务UKEY登录和实名认证(无盘)登录两种方式。
                  • 税控盘/税务UKEY登录
                  插入金税盘\税控盘后,正确输入证书密码,点击“登录”按钮,登录后显示当前纳税人情况和月份发票情况,一般企业只有抵扣认证,外贸企业可选择抵扣认证或退税认证,外综服企业可选抵扣、退税或代办退税;

                   
                  • 实名认证(无盘)登录
                  选择实名认证(无盘)登录,输入登录电子税务局时使用的用户名和口令密码,点击登录平台,系统将自动跳出实名认证显示框,用户需手机打开支付宝软件,扫描显示框中的二维码进行实名认证,认证完成后即可进行下一步操作。

                   
                   
                  第2步:发票预勾选
                  点击“从局端下载”按钮,从省局发票综服平台下载同步发票信息??裳≡穹⑵毕略胤绞?、发票状态和勾选状态等条件,批量下载同步发票,或者以文件扫描和导入的方式导入发票列表。

                   
                   
                  对已下载的发票列表进行预勾选操作,勾选单张发票或点击全选,勾选全部的发票。对于已勾选的发票,点击鼠标右键可选择撤销勾选或进行不抵扣处理,选择不抵扣处理企业可根据实际情况调整有效抵扣税额,若整张发票不抵扣,可选择有效税额为0。

                   
                   
                  第3步:勾选提交
                  对已预勾选的发票进行勾选提交,确定当前所属期,点击“抵扣勾选提交”按钮提交已勾选的发票。进出口企业可按发票使用类别右上角切换发票用途,选择退税认证或抵扣认证。以抵扣用途勾选提交的发票,在每月纳税申报前还需在抵扣统计中一次性确认签名;

                   
                   
                  第4步:发票统计与确认
                  纳税人已完成当期全部进项发票勾选确认并准备开始纳税申报前,以税控盘税控盘/税务UKEY登录的需插入税控设备或UKEY登录进行最后的申请统计和确认签名,选择无盘方式登录的用户无需插盘。点击“申请统计”按钮提交统计申请,等待一段时间后(约10分钟左右),待统计完成后点击“局端统计查询”下载统计结果,统计结果无误后点击“确认签名”,完成签名确认。

                   
                   
                  提示:
                  1、点击申请统计,可按照发票抵扣结果统计发票情况并上传,统计过程需要大概几分钟,此时系统内显示状态为“正在统计”;
                  2、统计完成后,点击局端查询统计生成统计结果表,统计状态更改为“统计完成”;
                  3、统计完成后插入税控设备,点击“确认签名”,因未到征期,确认签名默认为灰色,不可点击,若需在申报期前提前确认,需在平台登录??榈慊?ldquo;注销勾选”
                  4、若统计完成并确认签名后又抵扣认证了其他发票,需点击“撤回统计”并重新申请统计。
                   
                  第5步:下载打印通知书
                  选择认证年月,点击“本地库统计”可统计在本系统内操作的认证结果本地数据,从局端统计查询可下载查询全部完整的局端发票清单记录。点击“导出发票清单”按钮可导出发票清单,点击“打印通知书”即可打印该认证年月的认证结果通知书。

                   
                   
                  2.企业退税勾选
                  (1)企业可在系统右上角按照实际情况选择抵扣勾选或退税勾选,退税勾选与抵扣勾选通过选择认证用途分开进行发票确认;
                  (2)选择退税勾选的企业无需进行统计确认这一步骤;
                  (3)若抵扣发票被误选为退税勾选并已确认提交,需在便捷退税系统内做“发票误勾选退回”或“出口转内销”申报业务;
                  (4)若退税勾选误选为抵扣勾选,可在申报前取消勾选即可。

                   

                  杭州中天软件有限公司

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